3.300.000 € (Tätigkeitsbericht), BauV 17.06.2021, M 1438/21
Veränderung
-300.000 € / -8,3 %
davon Baupreisindex / über Index
Index-Faktor 1,137, Basis indexiert 4.094.688 €, davon Index 494.688 €, über Index -794.688 € (Anteil –: kein Anstieg über Index, nominal sogar real gesunken)
Fertigstellung geplant → Ist/aktuell
2018 → 2020 (ist), Verzug 24 Monate
Status
Sanierung abgeschlossen 2020; Erweiterung bezogen zu Beginn des Schuljahrs 2025/26
Achtung Vergleichbarkeit: Die erfasste Kostenreihe (3,6 → 3,3 Mio. €) betrifft nur die Sanierung 2013–2020. Die spätere Containererweiterung (Kostenschätzung rd. 2 Mio. € 2023 → Baukosten 2,4 Mio. €, HH 2025/26) ist ein eigener Umfang, der hier nicht mitgezählt wird (S). Zusätzlich sind für den Teilstandort Herchen Zuschüsse, Miete und eine Kaufoption von zusammen über 3 Mio. € dokumentiert (Buchwert Zuschüsse 2.245 T€, Außenanlagen 678 T€, Miete rd. 228 T€/Jahr, Kaufoption 1,3 Mio. €), die ebenfalls nicht in dieser Kostenreihe enthalten sind.
Kostenentwicklung Förderschule GG Windeck-Rossel
Chronologie
Datum
Gremium/Vorlage
Inhalt
Betrag
Fundstelle
24.11.2008
ASUB TOP 4, V 0600/08
Wegen sinkender Schülerzahl neuer Standort erwogen, Beibehaltung empfohlen
Raum-Modular-Lösung; apl. VE bis 200 T€ (2023) und apl. Mittel bis 2 Mio. € (2024)
2.000.000 €
VO_111277, S. 1–3
02.10.2024
HH 2025/26
Projekt 5.220083: Baukosten 2,4 Mio. €, Land 1.565.600 €; Erwerb Herchen 1,3 Mio. €
2.400.000 €
HH 2025/26, S. 719–721
Befunde
Punkt
Bewertung
Befund
Fundstelle
P1 Bedarf
H
(B) 2008 wurde wegen sinkender Schülerzahlen eine Aufgabe des Standorts erwogen und verworfen. (B) 2023/24 110 Schüler gegenüber GEBIT-Prognose 86 Schüler; Bestandsgebäude für sechs Klassen (60 Schüler) ausgelegt; 2025/26 127 Schüler. (S) Die externe Prognose lag schon bei Vorlage unter dem Ist; Bedarf für die Erweiterung wurde aus Schulleitungsprognose (bis 142 Schüler) abgeleitet.
V 0600/08; ASUB 28.11.2023, V 4409/23; ASUB 23.02.2026, O 1815/26
P2 Flächen
–
(B) Erweiterung ca. 531 m² mit fünf Klassen à ca. 48 m² für je 10 Schüler plus Nebenräume, Grundriss analog Modulbau Hanselmann (V). (S) Flächen aus Klassenzahl abgeleitet; für die Sanierung 2013–2020 keine Flächenänderung.
V 4409/23
P3 Gesamtplanung
H
(B) Parallel Teilstandort Windeck-Herchen (angemietete Internatsgebäude der ev. Landeskirche) für RDS, RSS und seit 2022 auch Rossel-Klassen; Kreis zahlte Baukostenzuschüsse und plant den Erwerb (1,3 Mio. €). (S) Ein Gesamtkonzept für die Standorte Rossel/Herchen mit Kostenvergleich (Container, Anbau, Erwerb) ist nicht dokumentiert.
ASUB 25.06.2019, V 3350/19; HH 2025/26; M 1517/22
P4 Variantenvergleich
?
(B) Für die Erweiterung wurden „zwei mögliche Planungs-Varianten“ nach Größe, Zeit und Kosten dargestellt, aber nicht beziffert veröffentlicht; die Anmietung von Modulen gegenüber Kauf wurde nicht verglichen. Es fehlen: Variantenvergleich, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Container/fester Anbau.
V 4409/23
P5 Kostenermittlung
H
(B) Sanierung: kein Gesamtkostenrahmen vor Beginn; Kosten erstmals 2018 (ca. 3,6 Mio. €) genannt. (B) Erweiterung: „Kostenschätzungen der Gebäudewirtschaft … rund 2 Mio. €“, später 2,4 Mio. € Baukosten + 45 T€ Einrichtung. Risikozuschlag nicht ausgewiesen.
M 1128/18; V 4409/23; HH 2025/26 S. 719–720
P6 Beschlussgestaltung
H
(B) Sanierung ohne Projektbeschluss, finanziert über Rückstellungen und überplanmäßige Mittel (2016: Bildung Rückstellung, 2017: „Rest überplanmäßig“). (B) Erweiterung: FA-Entscheidung nur über außerplanmäßige Mittel „bis zu 2 Mio. €“ (VE 200.000 €); Mehrbedarf 400 T€ im HH 2025/26 veranschlagt.
FA Controlling Q2/2016; FA 13.09.2017; ASUB 28.11.2023 / FA 30.11.2023, V 4409/23; HH 2025/26
P7 Informationsqualität
H
(B) Widersprüchliche Gesamtangaben zur Sanierung: ca. 3,6 Mio. € (09/2018), Projektvolumen 2 Mio. € (10/2019), ca. 3,3 Mio. € (06/2021). Kosten wurden nur in Tätigkeitsberichten der Gebäudewirtschaft mitgeteilt.
M 1128/18; KT 08.10.2019 Anlage 7a; M 1438/21
P8 Kostenentwicklung
H
(B) Sanierung: 3,6 Mio. € (Prognose 2018) → ca. 3,3 Mio. € (nach Abschluss). (B) Erweiterung: rund 2 Mio. € (11/2023) → 2,4 Mio. € Baukosten (10/2024). (S) Erweiterung +20 % binnen eines Jahres (0,4/2,0).
M 1128/18; M 1438/21; V 4409/23; HH 2025/26
P9 Termine
H
(B) Sanierung: Ende ursprünglich 2018 geplant, dann 2019, abgeschlossen 2020 (Restarbeiten 2021). (B) Erweiterung: Start „frühestens im Laufe des Schuljahres 2024/2025“ (11/2023), bezogen zu Beginn des Schuljahres 2025/26.
M 0906/16; M 1438/21; V 4409/23; O 1815/26
P10 Vergabe/Nachträge
?
(B) Sanierung in Einzelgewerken; Nachtragsumfang unbekannt. Es fehlen: Vergabe- und Nachtragsübersicht, Schlussrechnungen.
M 1438/21
P11 Dritte/Eigentum
H
(B) Teilstandort Herchen: Gebäude der ev. Landeskirche angemietet; der Kreis leistete Baukostenzuschüsse für Umbau (Buchwert Zuwendung 2.245 T€ Ende 2024) und Außenanlagen (678.070 € 2023), Miete und Nebenkosten rd. 228 T€ p. a.; Erwerb über Vorkaufsrecht für 1,3 Mio. € veranschlagt, Preis nach Verkehrswertgutachten Stichtag 2020. (S) Risiko der Doppelfinanzierung: Zuschüsse zum Umbau erhöhen den Verkehrswert des später zu kaufenden Gebäudes; Anrechnung im Kaufvertrag nicht dokumentiert.
HH 2025/26 S. 715, 720–721; JA 2025 (Entwurf)
P12 Fördermittel
–
(B) Erweiterung: Land NRW beteiligt sich mit 1.565.600 € Investitionszuweisungen.
HH 2025/26 S. 719
P13 Abschluss/Betrieb
H
(B) 2025: Wassereintritt durch die Außenwand, Rückstellung für Abdichtung und Böden erhöht. (B) Keine förmliche Kostenfeststellung der Sanierung berichtet; Folgekosten Erweiterung 211.620 € p. a. (davon 150.000 € Unterhalt).
JA 2025 (Entwurf); HH 2025/26 S. 720
P14 Organisation
H
(B) Oktober 2019: Gebäudewirtschaft „komplett ausgelastet“, Überstunden für sieben Architekten/Fachingenieure, Stellenmehrbedarf 3,3 VZÄ laut Organisationsuntersuchung 2018, davon eine Stelle im Stellenplan.
KT 08.10.2019 TOP 5, Anlage 7a
Sicht der Verwaltung (V)
Sanierungsbedarf entstand, weil sich die baurechtliche Beurteilung von Barrierefreiheit und Brandschutz geändert habe; Grundleitungen zeigten „erheblichen Sanierungsbedarf“ (M 0906/16 S. 2).
Die Erweiterung sichere eine wohnortnahe Beschulung; Schulleitungsprognose bis 142 Schüler realistischer als GEBIT (V 4409/23 S. 2).
Herchen: wohnortnahe Beschulung an der oberen Sieg, Ersatz für Eitorf-Irlenborn, kostenfreie Nutzung von Sport und Schwimmbad (V 3350/19).
