Aus 0,50 Mio. € wurden 3,20 Mio. €: das 6,4-Fache (+540,0 %). Der Umfang wurde nach der ersten Zahl erweitert oder ausgetauscht. Die Fertigstellung liegt 56 Monate hinter der ersten Planung.
Kategorie
Schule
Status
laufend
Gruppe
Umfang geändert
Erste Zahl
500.000 € (Haushaltsansatz)
Letzter Stand
3.200.000 € (Haushaltsansatz)
Mehrkosten
+540,0 % · +2.700.000 €
Terminverzug
56 Monate
Einordnung der Vergleichbarkeit: Basis nur Bewegungsbad (2021), letzter Stand Bad + Lüftung Bestand + PV (2024).
Gegenstand
Erneuerung des stillgelegten Therapie-/Bewegungsbades inkl. Anlagentechnik; seit 2024 zusätzlich Lüftung Bestandsgebäude und PV (Projekt 5.220071); daneben Interim-Modulbau (vier Klassen) geplant, Brandschutzertüchtigung (B)
Index-Faktor 1,346, Basis indexiert 673.096 €, davon Index 173.096 €, über Index 2.526.904 € (94 % der Steigerung)
Fertigstellung geplant → Ist/aktuell
2022 → 2027-02 (geplant), Verzug 56 Monate
Status
laufend; Abbruch Osterferien 2025, Fertigstellung Ende 2026, Nutzung ab 2. Halbjahr 2026/27 geplant
Achtung Vergleichbarkeit: Der Umfang wuchs von einer reinen Schwimmbadsanierung (2021) auf Bad + Lüftung des Bestandsgebäudes + PV-Anlage (ab 2024). Ein Teil der Steigerung ist Umfangserweiterung, kein Anteil davon ist in den Unterlagen gesondert beziffert (S).
Kostenentwicklung Vorgebirgsschule Alfter
Chronologie
Datum
Gremium/Vorlage
Inhalt
Betrag
Fundstelle
2014
JAP 2014
Rückstellung „Schwimmbadsanierung” → aufgelöst
50.000 €
DOK_68694, S. 92
15.04.2021
BauV, Anlage Nr. 18
Sanierung Schwimmbad 2021–2022, HH-Ansatz ohne Planung/Kostenschätzung
Umfang erweitert um Lüftung Bestand + PV; Gesamtkosten 2024–2026
3.200.000 €
HH 2025/26, S. 716–717
04/2025
–
Abbrucharbeiten (Osterferien)
–
O 1794/25, S. 5
11.06.2025
ASUB, V 4746/25
Interim-Modulbau (vier Klassen) auf anzupachtendem Nachbargrundstück, LP 1–3 apl.
120.000 €
VO_118069, S. 1–4
25.06.2026
FAPG, M 1961/26
Ermächtigungsübertragung, Schlussrechnung bis Mitte 2027 angekündigt
1.299.000 €
DOK_121402, S. 2
Befunde
Punkt
Bewertung
Befund
Fundstelle
P1 Bedarf
H
(B) Das Bad ist ein „langjährig stillgelegtes Therapieschwimmbad“; Schwimmbadsanierung stand schon 2014 in der Rückstellungsplanung (50 T€, 2014 auf 0 gesetzt). (B) Parallel: Schulgebäude für max. 120 Schüler ausgelegt, 2024/25 168 Schüler in 15 Klassen. (S) Die Priorität Bad vor Klassenraum ist nicht begründet dokumentiert.
ASUB 15.11.2021, O 1502/21; JAP 2014; ASUB 11.06.2025, V 4746/25
P2 Flächen
?
(B) Keine Flächen- oder Nutzungsangaben zum Bad (Nutzerzahl, Belegung). Es fehlen: Nutzungskonzept, Betriebskostenrechnung für den Badbetrieb.
HH 2025/26 S. 716–717
P3 Gesamtplanung
H
(B) Erweiterung 2009/10 ausgelegt auf max. 120 Schüler; seit 2022 „weitere Anbauten oder Container … nicht realisierbar“; jetzt Interim auf angepachtetem Nachbargrundstück (vier Klassen, Standzeit ca. fünf Jahre, Module gemietet). (S) Sanierung des Bestands (Bad, Lüftung, Brandschutz) und Kapazitätserweiterung laufen ohne gemeinsames Standortkonzept.
V 4746/25; M 1517/22; O 1815/26
P4 Variantenvergleich
?
(B) Kein Vergleich Sanierung gegenüber Stilllegung/Rückbau des Bades oder Mitnutzung externer Bäder dokumentiert. Es fehlen: Variantenuntersuchung, Sanierungskonzept.
O 1502/21
P5 Kostenermittlung
M
(B) 2021 HH-Ansatz 500 T€ ohne Planung und ohne Kostenschätzung; 2022 1,15 Mio. € als „Gesamtkosten“; 2024 3,2 Mio. € nach Umfangserweiterung. (S) Veranschlagung ohne Kostenberechnung (§ 13 Abs. 2 KomHVO) zumindest 2021 belegt; Risikozuschlag nicht ausgewiesen.
BauV 15.04.2021 Anlage Nr. 18; HH 2023/24; HH 2025/26
P7 Informationsqualität
H
(B) Umfangserweiterung (Lüftung Bestand, PV) und Verdreifachung der Kosten erscheinen nur in der Haushaltserläuterung, nicht in einer Beschlussvorlage. Sachstände in ASUB-Mitteilungen ohne Kosten.
HH 2025/26; O 1815/26
P8 Kostenentwicklung
M
(B) 500 T€ (2021) → 1,15 Mio. € (2022) → 3,2 Mio. € (2024). (S) Faktor 2,8 von 2022 auf 2024 (3,2/1,15), davon ein Teil durch Umfangserweiterung (Lüftung Bestand, PV); die Anteile sind nicht ausgewiesen. Ermächtigungsübertragung 2026: 1.299.000 €, Schlussrechnung Mitte 2027.
(B) Fertigstellung geplant 2022 → 2024 → 2026; Abbruch erst Osterferien 2025, Nutzung voraussichtlich ab 2. Halbjahr 2026/27. (S) Rund vier Jahre Verzug gegenüber dem ersten Umsetzungszeitraum.
BauV 15.04.2021; HH 2023/24; ASUB 11.06.2025, O 1794/25
P10 Vergabe/Nachträge
?
(B) Einzelvergaben (TGA-Planung 2023, Schwimmbadtechnik 2025 per Dringlichkeitsentscheidung, nichtöffentlich). Nachträge unbekannt. Es fehlen: Vergabesummen, Nachtragsübersicht.
BauV 17.08.2023 (Tagesordnung)
P11 Dritte/Eigentum
H
(B) Geplantes Interim auf „anzupachtendem Grundstück“ im Außenbereich (§ 35 BauGB), Module zur Miete; HH-Information 2027/28: „Baukostenzuschuss in Höhe von 1,6 Mio. €“. (S) Zuschuss an einen Dritten für ein Interim; Eigentums- und Rückbauregelung nicht dokumentiert.
V 4746/25; HH-Information 2027/28
P12 Fördermittel
–
(B) Finanzierung laut HH 2025/26 vollständig aus Kreditaufnahme/Eigenmitteln (Fördermittel 0 €).
HH 2025/26 S. 717
P13 Abschluss/Betrieb
H
(B) Folgekosten laut HH 194.500 € p. a. (Unterhalt 20 T€, Abschreibung 118,5 T€, Zins 56 T€); Betriebskosten des Badbetriebs (Wasser, Chemie, Personal) nicht ausgewiesen. (B) 2025 neue Instandhaltungsrückstellung Brandschutzertüchtigung Vorgebirgsschule 0,6 Mio. €.
HH 2025/26; JA 2025 (Entwurf)
P14 Organisation
?
(B) Keine Angaben zu Projektsteuerung und Personaleinsatz; 2021 war die Maßnahme mit Personal zugeordnet („Ja“). Es fehlen: Projektorganisation.
BauV 15.04.2021 Anlage Nr. 18
Sicht der Verwaltung (V)
Bad weist Undichtigkeiten auf, Abdichtungsversuche scheiterten; Komplett-Erneuerung einschließlich Technik nötig (HH 2023/24 S. 709; HH 2025/26 S. 716).
Neuveranschlagung „aufgrund eingetretener Verzögerungen“ (HH 2025/26 S. 717).
Schaffung von Schulraum hat „höchste Priorität“; einzige Möglichkeit ein Interim auf Pachtgrundstück (V 4746/25).
