Aus 3,50 Mio. € wurden 8,25 Mio. €: das 2,4-Fache (+135,7 %). Der Umfang wurde nach der ersten Zahl erweitert oder ausgetauscht. Die Fertigstellung liegt 60 Monate hinter der ersten Planung.
Kategorie
Schule
Status
aufgegeben
Gruppe
Umfang geändert
Erste Zahl
3.500.000 € (Haushaltsansatz)
Letzter Stand
8.250.000 € (Haushaltsansatz)
Mehrkosten
+135,7 % · +4.750.000 €
Terminverzug
60 Monate
Einordnung der Vergleichbarkeit: Basis nur Schulgebäude (3,5 Mio. €, HH 2017/18), letzter Stand Schulgebäude inkl. Turnhalle (8,25 Mio. €, 2022); vergleichbar wären 5,8 Mio. € (3,5 + 2,3 Turnhalle, beide HH 2017/18) gegenüber 8,25 Mio. € (S). Nie begonnen.
Gegenstand
Energetische Sanierung der Turnhalle (ab 2013 geplant), Sanierung des Schulgebäudes (ab 2016 geplant), Erweiterung für FOGS-Gruppen, Mensa und Lager (ab 2018 geplant)
Bauherr / Rolle des Kreises
Rhein-Sieg-Kreis; kreiseigenes Gebäude, Baujahr 1981, BGF 3.945 m², Turnhalle BGF ca. 1.080 m², Grüner Weg 1, Siegburg-Brückberg
Erster Beschluss bzw. Basis
3.500.000 € (Haushaltsansatz, 2016-09-29), KT 29.09.2016 TOP 10, HH 2017/18, Projekt 5.220052 „Sanierung Schulgebäude SQ Siegburg”; nur Schulgebäude. Die Turnhalle war im selben Haushalt getrennt mit „ca. 2,3 Mio. €” veranschlagt (Projekt 5.220027, S. 633)
Letzter Stand
8.250.000 € (Haushaltsansatz, 2022-01-31), AUKL 31.01.2022 TOP 4, V 3957/22, „Sanierung Schulgebäude inkl. der Turnhalle”, Zeitraum 2023–2025, „ohne Interim und ohne Einrichtung”
Veränderung
+4.750.000 € / 135,7 %
davon Baupreisindex / über Index
Index-Faktor 1,364, Basis indexiert 4.774.314 €, davon Index 1.274.314 €, über Index 3.475.686 €, Anteil über Index an der Steigerung 73 %
Fertigstellung geplant → Ist/aktuell
2020 → 2025 (geplant), Verzug 60 Monate
Status
Nicht begonnen; seit HH 2023/24 nicht mehr veranschlagt, keine förmliche Aufhebung oder Mitteilung dazu gefunden
Achtung Vergleichbarkeit: Die beiden CSV-Zeilen vergleichen ungleiche Umfänge. Die Basis 2016 (3,5 Mio. €) betrifft nur das Schulgebäude; die Turnhalle war im selben Haushalt mit rd. 2,3 Mio. € getrennt veranschlagt (HH 2017/18, S. 633). Vergleichbar mit dem letzten Stand 2022 (8,25 Mio. €, Schulgebäude inkl. Turnhalle) ist daher die Summe beider Teile 2016: 3,5 + 2,3 = 5,8 Mio. €. Das ergibt eine Differenz von 8,25 − 5,8 = 2,45 Mio. €, das sind 2,45 / 5,8 = 42,2 % (S, eigene Rechnung, nicht aus dem Skript). Die vom Skript ausgewiesene Steigerung von +4.750.000 € / 135,7 % ist rechnerisch korrekt, bildet aber einen Umfangssprung ab und überzeichnet die tatsächliche Kostensteigerung. Zusätzlich ist die 2018 festgestellte Erweiterung (FOGS-Gruppen, Mensa, Lager) in keinem der Beträge ausdrücklich enthalten oder eigens beziffert; der oben genannte Index-Vergleich (73 % über Index) bezieht sich auf die ungeprüfte Skript-Reihe 3,5 → 8,25 Mio. € und ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Kostenentwicklung Rudolf-Dreikurs-Schule Siegburg
Chronologie
Datum
Gremium/Vorlage
Inhalt
Betrag
Fundstelle
09.12.2013
KA, V 1779/13, Energiepolitisches Arbeitsprogramm Nr. 2.1.4
Zustimmung zur KInvFöG-Verwendung u. a. für die Turnhalle; „dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen im geschätzten Gesamtumfang von ca. 1,7 Mio. €“, Förderung 1,08 Mio. € (90 %)
1.700.000 €
V 2387/16/2, S. 5
29.09.2016
KT TOP 10, HH 2017/18
Projekt 5.220052 Schulgebäude „planmäßige investive Gesamtkosten ca. 3,5 Mio. €” (Basis); Projekt 5.220027 Turnhalle „ca. 2,3 Mio. €“, getrennt veranschlagt
3,5 + 2,3 Mio. €
HH 2017/18, S. 633, 641
28.02.2018
BauV, M 1075/18
„Erheblicher Raummehrbedarf” festgestellt (FOGS, Mensa, Lager); wegen fehlender Beschlusslage und Finanzierung Umverteilung der 1,08 Mio. € KInvFöG-Mittel auf JHZ Eitorf; „grundlegende Bedarfsermittlung erforderlich”
–
M 1075/18, S. 2–3
08.10.2019
KT TOP 5, Anlage 7a
„Turnhalle und Erweiterung RDKS Siegburg ca. 4,15 Mio. €“, „Indikatives Projektvolumen (es liegen noch keine Entwurfsplanungen vor)”
„Sanierung Schulgebäude inkl. der Turnhalle” 2023–2025, „ohne Interim und ohne Einrichtung” (letzter Stand)
8.250.000 €
V 3957/22, S. 2
30.11.2022
FA, HH 2023/24
Kein Projekt RDKS mehr veranschlagt (nur Teilstandort Herchen)
–
HH 2023/24
13.06.2023
ASUB, O 1649/23 (SEP Förderschulen)
Räume unter Standard; Empfehlung „Sanierung und Aufstockung der Turnhalle”
–
O 1649/23, S. 118–119
04.06.2025
AUKL, M 1887/25 (Gebäudesteckbriefe)
Gebäude nur „in Teilbereichen” saniert; neue Gaskessel 2023; Endenergie Wärme 169 kWh gegenüber Vergleichswert 80
–
M 1887/25, S. 22
17.06.2026
ASUB, O 1857/26
„Da derzeit kein Bedarf an weiteren Gruppen besteht, sind zum Schuljahr 2026/27 keine weiteren Maßnahmen erforderlich.”
–
O 1857/26, S. 5
Befunde
Punkt
Bewertung
Befund
Fundstelle
P1 Bedarf
H
(B) 2018 wurde bei der Turnhallenplanung „ein erheblicher Raummehrbedarf an der Schule festgestellt“ (FOGS-Gruppen, Mensa, Lager); die Verwaltung hielt „eine grundlegende Bedarfsermittlung“ für erforderlich. (B) SEP 2023: 14 Klassen, Differenzierungs-, Mehrzweck- und F-OGS-Räume unter Standard; Schüler 200 (2018/19), 232 (2023/24), 212 (2025/26); 2026 „kein Bedarf an weiteren Gruppen“. (S) Eine abgeschlossene Bedarfsermittlung als Grundlage der Beträge 4,15/8,4/8,25 Mio. € ist nicht dokumentiert.
BauV 28.02.2018, M 1075/18; ASUB 13.06.2023, O 1649/23 (SEP); ASUB 23.02.2026, O 1815/26; ASUB 17.06.2026, O 1857/26
P2 Flächen
H
(B) SEP 2023: F-OGS-Gruppenräume „unterschreiten die Sollgrößen deutlich“, Gesamtfläche entspreche „lediglich 2,5 Gruppenräumen“ bei 6 Gruppen; Erweiterungsmöglichkeit „Aufstockung der Turnhalle“ (SEP S. 119). (B) Seit 01.08.2020 nutzt die Schule die Räume des geschlossenen Sprachheilkindergartens (Umnutzung rd. 60.000 €). (S) Der Flächenbedarf der Erweiterung wurde nie in m² beziffert.
O 1649/23 (SEP 2023); BauV 17.06.2021, M 1438/21
P3 Gesamtplanung
H
(B) Die Raumnot der Schule wurde parallel über den angemieteten Teilstandort Windeck-Herchen (Baukostenzuschüsse an den Eigentümer) und die Übernahme des Sprachheilkindergartens gelöst (Maßnahmenliste V 3583/20). (S) Eine Gesamtabwägung Hauptstandort (Sanierung/Erweiterung 8,25 Mio. €) gegen Teilstandort Herchen ist nicht dokumentiert; das Projekt verschwand ohne Mitteilung aus der Planung.
FA 17.06.2020, V 3583/20; HH 2023/24
P4 Variantenvergleich
?
Kein Variantenvergleich gefunden (Sanierung, Neubau, Aufstockung Turnhalle, gemeinsame Maßnahme mit der benachbarten Grundschule). Der SEP 2023 nennt die Optionen ohne Kosten. Es fehlen: Machbarkeitsstudie, Wirtschaftlichkeitsvergleich nach § 13 Abs. 1 KomHVO.
O 1649/23 (SEP 2023)
P5 Kostenermittlung
H
(B) Alle Beträge ohne Planung: 2019 „Indikatives Projektvolumen (es liegen noch keine Entwurfsplanungen vor)“; 2021 „(-) Planung (-) Kostenschätzung (+) HH-Ansatz: 8,4 Mio. €“; (V) HH-Ansätze seien kein Größenmaßstab, da keine Kostenberechnungen vorlägen. (B) 2022 „ohne Interim und ohne Einrichtung“, kein Risikozuschlag ausgewiesen. (S) Veranschlagung in der Finanzplanung ohne Kostenberechnung (§ 13 Abs. 2 KomHVO); vor LP 2 üblich, aber ohne Risikovorsorge und Umfangsdefinition.
KT 08.10.2019 TOP 5 Anl. 7a; BauV 15.04.2021 Niederschrift Anl. Nr. 17; V 3957/22
P6 Beschlussgestaltung
H
(B) KT 09.03.2016 stimmte der Verwendung von KInvFöG-Mitteln u. a. für die „Sanierung der Turnhalle der Rudolf-Dreikurs-Schule“ zu (B.-Nr. 205/16). (B) 2018 schlug die Verwaltung per Mitteilung (Kenntnisnahme) vor, die 1,08 Mio. € Fördermittel auf das JHZ Eitorf umzuverteilen, „im Entwurf des Nachtragshaushalts 2018 bereits so vorgesehen“; Turnhallenmittel 850.000 € wurden für andere Projekte („insbesondere Sanierung SQ Alfter“) verwendet. (S) Die Förderentscheidung des Kreistags wurde über Mitteilung und Nachtragshaushalt geändert; ein Projektbeschluss zur Schule existiert nicht.
KT 09.03.2016 TOP 10, B.-Nr. 205/16; BauV 28.02.2018, M 1075/18; FA 12.09.2018, Controlling Q2/2018
P7 Informationsqualität
H
(B) Turnhalle im März 2016 „geschätzter Gesamtumfang von ca. 1,7 Mio. €“, im HH 2017/18 (September 2016) „ca. 2,3 Mio. €“, im Arbeitsprogramm 2018 3,8 Mio. €; Gesamtprojekt 2019 4,15 Mio. €, 2021 8,4 Mio. €, 2022 8,25 Mio. € – jeweils mit anderem, meist nicht definiertem Umfang. (B) Der Wegfall aus HH 2023/24 wurde nicht erläutert (keine Mitteilung gefunden).
V 2387/16; HH 2017/18; V 2894/18; KT 08.10.2019 Anl. 7a; BauV 15.04.2021; V 3957/22
P8 Kostenentwicklung
H
(B) Turnhalle: 1,0 Mio. € (2013) → ca. 1,7 Mio. € (03/2016) → ca. 2,3 Mio. € (09/2016) → 3,8 Mio. € (2018, „Kostensteigerung“); Schulgebäude: 3,5 Mio. € (2016) → 3,4 Mio. € (2018); Turnhalle + Erweiterung 4,15 Mio. € (2019); Schulgebäude inkl. Turnhalle 8,4 Mio. € (2021) → 8,25 Mio. € (2022, ohne Interim/Einrichtung). (S) Vergleichbar: 5,8 Mio. € (3,5 + 2,3; 2016) gegen 8,25 Mio. € (2022), Differenz 2,45 Mio. €, ohne dass eine Planung vorlag; Umfangsänderung (Erweiterung) nicht beziffert.
KA 09.12.2013 V 1779/13; V 2387/16; HH 2017/18; V 2894/18; Anl. 7a 2019; BauV 2021; V 3957/22
P9 Termine
M
(B) 2015 und 2016 nannte die Verwaltung die Turnhallensanierung „dringend erforderlich“ bzw. „dringend notwendig“; die Halle musste wegen Flachdachmängeln „bereits mehrfach … gesperrt werden“. Zeitpläne: Turnhalle 2018–2020 → 2019–2020; Schulgebäude ab 2020 → 2021–2022 → ab 2024 → 2023–2025 („verschoben“); seit HH 2023/24 nicht mehr veranschlagt. (B) Gebäudesteckbrief 2025: Lüftung der Umkleiden von 1979, Leuchtstofflampen mit konventionellen Vorschaltgeräten, Endenergie Wärme 169 kWh (Vergleichswert 80). (V) Gründe: Raummehrbedarf 2018, Förderfrist, Auslastung der Gebäudewirtschaft.
ASUB 09.03.2015, O 0835/15; V 2387/16; V 2894/18; BauV 15.04.2021; V 3957/22; AUKL 04.06.2025, M 1887/25
P10 Vergabe/Nachträge
?
Keine Vergaben; das 2018 angekündigte europaweite Vergabeverfahren für Planungsleistungen wurde nicht gefunden.
BauV 28.02.2018, M 1075/18
P11 Dritte/Eigentum
–
(B) Kreiseigenes Grundstück Grüner Weg 1; als Option nennt der SEP 2023 die „Schaffung neuer Gruppenräume gemeinsam mit der benachbarten Adolf-Kolping-Grundschule“ (Dritter); nicht weiter verfolgt.
O 1649/23 (SEP 2023)
P12 Fördermittel
H
(B) KInvFöG: förderfähig 1,2 Mio. €, Fördermittel 1,08 Mio. € (90 %) für die Turnhalle (2016); 2018 wegen „fehlenden Beschlusslage zu einer etwaigen Erweiterung“ und drohenden Verfalls auf das JHZ Eitorf umverteilt; KInvFöG 2 erwogen, wegen Auslastung der Gebäudewirtschaft fraglich. (S) Fördermittel gingen nicht verloren, die Turnhalle verlor aber ihre Finanzierung.
V 2387/16; BauV 28.02.2018, M 1075/18
P13 Abschluss/Betrieb
H
(B) 2023 wurden zwei Gas-Brennwertkessel (je 150 kW) eingebaut; Endenergie Wärme 169 kWh gegenüber Vergleichswert 80 kWh. (S) Ersatzinvestition in fossile Technik statt der 2013–2022 geplanten energetischen Gesamtsanierung (Passivhausziel lt. V 2387/16).
AUKL 04.06.2025, M 1887/25 (Gebäudesteckbriefe); V 2387/16
P14 Organisation
H
(B) 2018: „Aufgrund der derzeitigen Auslastung der Gebäudewirtschaft kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden“, ob die Planung rechtzeitig vergeben werden kann; 2019: Gebäudewirtschaft „komplett ausgelastet“, Überstunden, 3,3 VZÄ Mehrbedarf; 2021: für die Maßnahme keine Personalzuordnung („Nein“).
BauV 28.02.2018, M 1075/18; KT 08.10.2019 Anl. 7a; BauV 15.04.2021 Anl. Nr. 17
Sicht der Verwaltung (V)
Die Turnhalle sollte ursprünglich mit der Gesamtsanierung der Schule saniert werden, wurde aber wegen der Dachmängel vorgezogen (V 2387/16 S. 5).
2018: Durch den festgestellten Raummehrbedarf änderten sich „die Projektinhalte am Standort sowie die voraussichtlichen Kosten deutlich“; ohne Beschlusslage und Finanzierung drohe der Verfall der Fördermittel, deshalb Umverteilung nach Eitorf. Danach könne „mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf … eine Entwurfsplanung samt Kostenberechnung erstellt und ein entsprechender politischer Beschluss eingeholt werden“ (M 1075/18 S. 2). Dazu ist es nach den Unterlagen nicht gekommen.
2021: Die HH-Ansätze der Finanzplanung seien kein Größenmaßstab, weil noch keine Kostenberechnungen und teils keine belastbaren Kostenschätzungen vorlägen (NO_98643 S. 12).
2026: Kein Bedarf an weiteren OGS-Gruppen (O 1857/26 S. 5).
